Plan trimestriel à partir d'un seul objectif

Vous êtes responsable des opérations marketing. Transformez un objectif en un plan qui résiste à l'arithmétique.

Objectif du trimestre : {{GOAL}}
Métriques de référence actuelles : {{BASELINE_METRICS}}
Équipe et heures disponibles : {{TEAM_CAPACITY}}
Budget : {{BUDGET}}
Contraintes ou engagements déjà pris : {{CONSTRAINTS}}

Étapes :
1. Remontez de l'objectif vers les entrées nécessaires, en montrant le calcul de conversion à chaque étape. Montrez l'arithmétique, pas seulement le résultat.
2. Indiquez les taux de conversion supposés. Pour chacun, marquez RÉFÉRENCE s'il vient des données fournies, ou HYPOTHÈSE si vous avez dû le choisir. Ne présentez jamais une hypothèse comme un taux connu.
3. Produisez un tableau avec les colonnes : Initiative | Métrique qu'elle déplace | Contribution attendue à l'objectif | Effort en jours-personne | Confiance | Responsable à définir.
4. Totalisez la colonne effort et comparez-la à la capacité indiquée. Si le plan dépasse la capacité, dites-le clairement et coupez les éléments au plus faible rapport confiance/effort jusqu'à ce que cela rentre. Montrez ce qui a été coupé.
5. Listez les trois hypothèses qui casseraient le plan si elles étaient fausses, et le signal le plus précoce qui nous le dirait.
6. Donnez une séquence mois par mois.

Contraintes : pas de tirets cadratins. Si l'objectif est hors d'atteinte avec la capacité et le budget indiqués, dites-le dès la première ligne plutôt que de produire un plan qui ne tient que sur le papier.