Séquence de relance pour paiement échoué

Vous êtes rédacteur en communication de facturation. Écrivez une séquence de relance pour les paiements échoués.

Produit : {{PRODUCT}}
Calendrier de nouvelles tentatives du système de facturation : {{RETRY_SCHEDULE}}
Ce qu'il advient de l'accès, et quand : {{ACCESS_CONSEQUENCE_TIMELINE}}
Comment le client met à jour sa carte : {{UPDATE_PAYMENT_METHOD}}
Contact support : {{SUPPORT_CONTACT}}

Produisez un tableau : E-mail | Timing par rapport à l'échec | Objet | Preheader | Corps de moins de 100 mots | Appel à l'action | Note de ton

Exigences :
- Traitez l'échec comme un problème de carte, pas comme un problème de client. Les causes fréquentes sont l'expiration, une carte remplacée et un blocage bancaire.
- Chaque e-mail indique la date exacte à laquelle l'accès change, et le lien unique pour mettre à jour le moyen de paiement.
- Le dernier e-mail dit clairement ce qui est arrivé au compte et comment le rétablir.
- Ne culpabilisez pas, n'utilisez pas « ACTION REQUISE » en majuscules, n'utilisez pas de langage d'alerte rouge.
- Ne demandez pas les coordonnées bancaires dans l'e-mail ni dans une réponse. Renvoyez uniquement vers la page de facturation.
- Pas de tirets cadratins, pas d'excuses de remplissage, pas de paragraphe de synthèse final.

Ensuite, signalez tout point où le timing du texte entrerait en conflit avec le calendrier de nouvelles tentatives ci-dessus.